Presupuesto de gastos 2018
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
| CAPITULOS | AYUNTAMIENTO | URBANISMO | I.M.D. | REAL ALCÁZAR | AGENCIA TRIBUTARIA | I.C.A.S. | EMVISESA | TUSSAM | LIPASAM | CONTURSA | TOTAL ADMÓN Y EMPRESAS |
| GASTOS | |||||||||||
| 1. Gastos de personal | 289.952.549,64 | 31.354.634,09 | 11.873.995,15 | 2.626.786,99 | 13.599.119,47 | 326.244,92 | 5.388.655,14 | 72.724.635,00 | 74.161.706,85 | 2.216.200,00 | 504.224.527,25 |
| 2. Gastos de bienes c. y sº | 124.604.456,88 | 23.475.469,50 | 13.393.701,89 | 4.417.600,00 | 5.711.543,00 | 12.647.393,21 | 14.267.461,72 | 27.629.657,00 | 26.553.973,07 | 10.302.500,00 | 263.003.756,27 |
| 3. Gastos financieros | 14.256.000,04 | 1.747.811,40 | 6.000,00 | 23.805,41 | 1.004.351,76 | 238.251,00 | 20.300,00 | 17.296.519,61 | |||
| 4. Transf. Corrientes | 281.766.027,65 | 500.000,00 | 2.276.760,00 | 3.411.000,00 | 100.000,00 | 1.338.250,00 | 289.392.037,65 | ||||
| 5. Fondo de Contingencia | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||||
| 6. Inversiones reales | 27.370.200,13 | 17.515.697,34 | 3.087.720,00 | 1.078.500,00 | 624.568,00 | 9.353.345,13 | 12.513.392,00 | 8.085.767,45 | 79.629.190,05 | ||
| 7. Transf. De capital | 33.203.889,35 | 3.850.000,00 | 7.000,00 | 37.060.889,35 | |||||||
| 8. Variac. a financieros | 5.133.705,32 | 350.000,00 | 36.097,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | 5.629.802,32 | |||||
| 9- Variac. P financieros | 43.269.217,77 | 2.676.027,86 | 15.007,88 | 39.263,15 | 8.890.050,79 | 3.683.575,00 | 58.573.142,45 | ||||
| PRESUPUESTO GENERAL | 820.556.046,78 | 81.469.640,19 | 30.689.281,92 | 11.573.886,99 | 19.480.662,47 | 15.006.524,69 | 38.903.864,54 | 116.789.510,00 | 108.801.447,37 | 12.539.000,00 | 1.255.809.864,95 |
| 1. Gastos de personal | |||||||||||
| 2. Gastos de bienes c. y sº | |||||||||||
| 3. Gastos financieros | 191.205,76 | 1.072,33 | 2.805,41 | 1.679,50 | 76.849,91 | 273.612,91 | |||||
| 4. Transf. Corrientes | 256.362.092,88 | 3.350.000,00 | 259.712.092,88 | ||||||||
| 6. Inversiones reales | |||||||||||
| 7. Transf. De capital | 25.336.434,60 | 25.336.434,60 | |||||||||
| 8. Variac. a financieros | 708.000,00 | 708.000,00 | |||||||||
| 9- Variac. P financieros | 2.676.026,86 | 15.007,86 | 39.263,15 | 23.505,45 | 1.075.555,54 | 3.829.358,86 | |||||
| PRESUPUESTO CONSOLIDADO | 538.149.519,30 | 78.602.407,57 | 30.673.201,73 | 8.223.886,99 | 19.480.662,47 | 14.964.456,13 | 38.878.679,59 | 115.637.104,55 | 108.801.447,37 | 12.539.000,00 | 965.950.365,70 |