Grandes ejes de compromisos presupuestarios

Copia de presupuesto 2021 sevilla (1).png

Mantenimiento de los servicios públicos

  • Plantilla municipal: 551.855.362 euros
    • Un crecimiento del 1,3% respecto al pasado año.

Tussam: Aportación total gasto corriente 79 millones< de euros.

  • Lipasam: Aportación total para gasto corriente
    • 97,3 millones de euros.

Protección de la salud: 6.000.000 euros

  • Servicio Municipal de Salud: 5.000.000 euros
  • Plan refuerzo desinfección y limpieza viaria de Lipasam: 1.000.000 euros.
  • Desinfección e higienización colegios hasta finalización curso escolar.

Apoyo a los sectores afectados: 30.000.000 euros

Programas específicos de apoyo a sectores económicos:

  • Nuevas convocatorias de ayudas extraordinarias para gastos de autónomos y micropymes: 1.950.000 euros.
  • Nuevo convenio con la Cámara de Comercio: 160.000 euros.
  • Ayudas indirectas por reducción tasas: 5.000.000 euros.
  • Creación de una plataforma de comercio electrónico para los mercados de abastos: 450.000 euros.
  • Impulso nueva plataforma gestión integral servicio del taxi: 542.000 euros
  • Nueva inversión en parques empresariales: 1.000.000 euros.
  • Turismo: se establece un presupuesto de 14,3 millones de euros.
  • Cultura: la actividad cultural cuenta con 11 millones de euros.
  • Semana Santa: Plan de apoyo a sectores económicos vinculados a la Semana Santa con 1.000.000 euros.
  • Feria: Plan de apoyo a sectores económicos afectados por suspensión de la Feria.

Escudo social: 89.000.000 euros

Bienestar social: 80.000.000 euros.

  • Ayuda a domicilio: 35.190.065 euros.
  • Ayudas y garantía alimentaria: 5.500.000 euros.
  • Plan estabilización plantilla: 900.000 euros
  • Personas sin hogar: 6.900.000 euros.
  • Programa de atención a menores: 3.824.533 euros.
  • Programa ERACIS: 6.484.692 euros
  • Ayudas instalación ascensores: 800.000 euros.

Estrategia de empleo: 18 millones

  • Redes+: 4.000.000 euros.
  • Sevilla Integra: 3.000.000 euros.
  • Prácticas de jóvenes en empresas: 400.000 euros.
  • Convenio Cámara de Comercio: 180.000 euros.

Sostenibilidad y lucha contra el cambio climático: 36.000.000 euros

  • Nueva infraestructura de transporte público:
    • Ampliación del Metrocentro: 5.160.000 euros.
  • Plan Respira Sevilla: 2.456.000 euros.
  • Conservación, mejora y mantenimiento arbolado y zonas verdes: 16.000.000 euros.
  • Inversión mejora zonas verdes: 431.150 euros.
  • Ampliación campaña plantación y riego: 340.000 euros.
  • Inversión adecuación vivero Miraflores: 400.000 euros.
  • Revisión Zonas Acústicamente Saturadas: 185.000 euros.
  • Programas de rehabilitación energética en colegios y mercados de abastos (ejecución remanentes ejercicios anteriores y nuevos proyectos): 17,4 millones.
  • El área de Gerencia de Urbanismo incorporará además 680.000 euros para mejoras ambientales e intervenciones sostenibles.
  • Proyectos de corredores verdes.

Transformación digital: 9.900.000 euros

PRESUPUESTO DISPONIBLE: 9,9 MILLONES

  • Renovación del software. Nuevos sistemas de gestión de gastos y Recursos Humanos.
  • Nuevas Infraestructuras TIC: Red Corporativa, CPU y nuevos servidores.
  • Desarrollo proyectos Smart City de ámbito ciudad.
  • Mejora de los servicios de atención a la ciudadanía: nueva sede electrónica, redes wifi en espacios y edificios públicos, nueva APP y plataforma de gestión de incidencias.

Patrimonio y equipamientos públicos

  • Restauración Pabellón de Telefónica en el Parque de María Luisa: 300.000 euros.
  • Inversión en mejora equipamientos culturales (Bellver, Alameda, Teatro Lope de Vega): 600.000 euros.
  • Presupuesto del Real Alcázar: 9.000.000 euros.
  • Aportación extraordinaria para conventos y bienes patrimoniales de titularidad privada: 400.000 euros.
  • Ejecución de proyectos iniciados e incorporación remanentes: Artillería, Naves de Renfe, Santa Clara, Muralla Macarena. En marcha 30 millones de euros.
  • Inicio nuevos proyectos a través estrategia de Patrimonio Municipal del suelo de la Gerencia de Urbanismo.

Otras líneas estratégicas

POLICÍA LOCAL

Crecimiento del 51% en el presupuesto. Total: 5,4 millones de euros.

Objetivos:

  • Inversiones en mejoras
  • Ampliación de presencia en barrios.
  • Garantía presupuestaria en personal para la cobertura del mayor número de plazas vacantes que permite la normativa.

IGUALDAD

Asignación presupuestaria de 1.823.727 euros.

Objetivos:

  • Plan de igualdad, lucha contra la violencia de género, erradicación de la prostitución y coeducación.
  • Mantenimiento de los Centros de Información y Atención a la Mujer, con la incorporación de las unidades puestas en servicio en Cerro-Amate y Pino Montano.

EDUCACIÓN 

1,5 millones de euros para nuevas inversiones e incorporaciones por valor de 13,3 millones de euros.

1 millón de euros para mantenimiento de los centros educativos un 33% más que el anterior ejercicio.

Programas educativos: Sevilla como ciudad educadora 1,5 millones de euros.

DISTRITOS

El proyecto de 2021 mantiene un presupuesto de 10.229.689 euros asignado a los distritos municipales que permitirá la ejecución de programas e inversiones.

Los distritos gestionarán inversiones por un importe de 3.286.729 euros.

Urbanismo incorpora un nuevo contrato de 1.000.000 euros para pavimentaciones en distritos.

A esto se añade un plan de mejora de la conservación de los espacios públicos a través de Gerencia de Urbanismo:

  • El contrato de conservación y mantenimiento del viario de la ciudad aumenta un 42% hasta llegar a los 6.000.000 euros.
  • Se destinan 13.800.000 euros para conservación del alumbrado.
  • La conservación de carriles bici cuenta con 270.000 euros.

MEMORIA HISTÓRICA

Presupuesto: 476.374 euros.

Objetivos:

  • Cumplimiento ley de memoria democrática.
  • Proyecto de exhumación de Pico Reja.

JUVENTUD

Presupuesto 1.179.174 euros.

Objetivos:

  • Oferta de ocio alternativo
  • Programa actividades culturales por las tardes y noches
  • Incrementar la concienciación de la población

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Presupuesto: 1.645.405 euros.

Objetivo:

  • Mantener las políticas de cooperación al desarrollo con otros países que se consideran fundamentales para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El IMD refuerza su capacidad inversora hasta alcanzar los 3.150.000 euros que incluyen inversiones en centros deportivos de Sevilla Este, Rochelambert, Polígono Sur o Torreblanca.

  • Se mantiene además la programación deportiva condicionada por la crisis sanitaria.
  • Programa de apoyo a entidades deportivas.