Claves

Presupuesto Sevilla 2020

Datos presupuesto

  • El presupuesto consolidado asciende a 1.029.651.484 euros, lo que supone un incremento de 63 millones de euros respecto al presupuesto del año 2018, un 6,5%. 
  • En el presupuesto sólo del Ayuntamiento, el estado de gastos es de 869.732.042,84 euros, 49 millones de euros superior al del 2018, y un crecimiento de casi el 6%. 
  • Es un presupuesto que al mismo tiempo que incrementa la inversión reduce los niveles de endeudamiento, en este caso en 3 millones de euros, por lo que la deuda viva se quedaría inicialmente en torno a los 230 millones de euros (200 menos que hace cinco años) y podría haber amortizaciones complementarias como ha ocurrido este año. 
  • Es un presupuesto que se ha diseñado en un marco de congelación de las ordenanzas fiscales. No habrá modificación de los textos de las ordenanzas salvo algún ajuste menor que se pueda realizar en alguna tasa y que aún está en revisión. 

INVERSIONES

La inversión en el presupuesto consolidado asciende a 91.561.206 euros, esto supone un incremento de 11,9 millones de euros respecto al presupuesto de 2018, un aumento del 15%. 

Estas inversiones tienen como prioridad: 

  • Los centros educativos. 
  • El patrimonio. 
  • Los mercados de abastos
  • La mejora de los barrios
  • La modernización de la administración local. 
  • Plan municipal de vivienda. 
  • La sostenibilidad y la eficiencia energética. 

PRESUPUESTO DE GASTOS

  • El presupuesto de gastos de personal aumenta con motivo de la aplicación de las 35 horas y las subidas salariales aprobadas por el Gobierno central. Asciende a 542.897.208 euros, lo que supone un crecimiento de 38,7 millones de euros al pasar de 504,2 millones de euros en el año 2018 a 542,9 millones de euros, un aumento por tanto de un 7,7%. Supone el 53% del presupuesto consolidado. 
  • Aumentan las transferencias corrientes a Tussam y Lipasam para la mejora de los servicios públicos. En el caso de tussam pasa de 63 a 69 millones lo que supone un incremento del 9,5%. En cuanto a Lipasam, las transferencias pasan de 96 a 99 millones, lo que supone un incremento del 3%. El mantenimiento de los servicios públicos es una prioridad. 
  • El presupuesto de Emvisesa crece un 10% hasta los 42,5 millones de euros, con el objetivo de desarrollar el nuevo plan municipal de vivienda.  
  • Crece también el gasto en Cultura, al ser año Bienal, Memoria histórica o formación y actividad empresarial. 

GASTO SOCIAL

El gasto social asciende a 180,6 millones de euros, lo que supone un aumento respecto al ejercicio de 2018 de 26 millones de euros, un 14,4%. 

  • Crece el presupuesto de Acción Social y Empleo. Y la atención a zonas con necesidad de transformación social que pasa de 72,8 a 76,6 millones de euros un incremento del 5,5%

Hay un compromiso muy especial en estos presupuestos con las zonas con necesidad de transformación social y con la ejecución de los planes integrales 

  • En materia de empleo, hay un aumento y el área tiene 14,9 millones, lo que supone un aumento del 8%. 

INGRESOS

  • Incertidumbre ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado desde 2018 y falta de aprobación presupuestos de la Junta de Andalucía. 
  • Aprovechamiento al máximo de fuentes de financiación externa: europea y estatal. 

- Plan de Servicios Sociales ERACIS

- Plan de empleo PFOEA

- Interreg: Rehabilitación Artillería. 

- Agencia Andaluza de la Energía: Colegios, mercados y espacios empresariales. 

- Créditos del ICO y del BEI para plan de vivienda. 

- Programa Edusi de Fondos Feder.

- Rehabilitación Santa Clara y Muralla Macarena: 1,5% cultural. 

  • Congelación de las ordenanzas fiscales en 2020. Las previsiones de ingresos tributarios, así como de los derivados del ejercicio de la potestad sancionadora, que se realizan para 2020 ascienden a un total de 405.794.887,75 euros, lo que equivale a un descenso del 0,75 por 100 sobre las previsiones realizadas para el Presupuesto 2018, y una minoración en términos absolutos de 3.054.698,84 euros. 

ENDEUDAMIENTO

Se solicita un nuevo crédito de 35,3 millones de euros pero se plantea la amortización de deuda viva por un importe de 38,9 millones de euros, de forma que el endeudamiento volverá a disminuir. 

Evolución de la deuda: 

2007: 384

2008: 422

2009: 522

2010: 454

2011: 452

2012: 482

2013: 439

2014: 443

2015: 394

2016: 347

2017: 321

2018: 279 

2019: 234

2010: 231 

Es el nivel de deuda más bajo de los últimos 12 años. 


PLAN RESPIRA

Parques y Jardines

  • Proteccion ambiental y Agencia de la Energía: 18,5 millones de euros

Principales inversiones: 

  • Campaña de plantación arbolado
  • Reposición de juegos infantiles
  • Mejora del vivero de Los Remedios
  • Mejoras de elementos mobiliario urbano y de conservación

Eficiencia energética:

  • Rehabilitacion sostenible en colegios: 14 millones de euros para 21 centros
  • Rehabilitación sostenible de los mercados de abasto: 1,5 millones
  • Rehabilitación sostenible de espacios empresariales: 3 millones de euros. 

Inversiones mejora limpieza y recogida selectiva Lipasam:

6,2 millones de euros.